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预决算公开

2017年度韶关市社会科学联合会预算公开(补充公开)

来源:本网发表日期:2018-03-29

                                                                                 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

2017年预算组成单位共1个,韶关市社会科学联合会主要职能是:协调和管理本市社会科学学术性社会团体;承担我市社科规划制订以及组织落实社科规划项目;开展全市哲学社会科学优秀成果评奖活动。内设机构有1个,为办公室。

(二)人员构成情况。

    社科联核定行政编制4人,在职5人,其中1人为工勤编制;离退休人员6人(其中:离休人员1人,退休人员5人)。

(三)预算年度的主要工作任务。

    组织2017年社科规划课题立项、2016年社科规划课题结项工作,编印韶关地方特色文化研究书籍,加强社科类学会管理,开展市委市政府指定的社科规划重点课题研究工作;开展第三届哲学社会科学优秀成果奖(政府奖)评选、表彰工作;建设韶关市社科普及基地风采楼余靖展馆,开展社科普及活动。

二、收入预算说明

2017年收入预算238.8万元,比上年48.94万元,17%,主要原因是减少了项目收入。其中:一般公共预算拨款238.8万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算238.8万元,比上年48.94万元,17%,主要原因是减少了项目收入其中:一般公共预算拨款安排支出238.8万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算128.8万元,占预算拨款支出的53.94%,比上年增13.06万元,增幅11.28%,原因是在职人员工资标准调整,相应社保费、公积金等调整,日常办公费用增加其中:工资福利支出41.9万元;商品和服务支出 18.1万元;对个人和家庭补助68.2 万元; 其他资本性支出0.5万元。    

(二)项目支出预算110万元,占预算拨款支出的46.06%,与上年预算相比,比上年62万元,减幅36.05%,原因是项目经费比上年减少。其中:

001韶关市哲学社会科学优秀成果奖(政府奖)专项经费40万元(用于开展第三届哲学社会科学优秀成果奖(政府奖)评选、表彰工作);

002社科普及工作经费30万元(用于建设韶关市社科普及基地风采楼余靖展馆,开展社科普及活动);

003市委市政府重点委托课题及社科规划研究推广经费40万元(用于组织2017年社科规划课题立项、2016年社科规划课题结项工作,编印韶关地方特色文化研究书籍,加强社科类学会管理,开展市委市政府指定的社科规划重点课题研究工作,与往年相比减少了10万元专项经费)。

四、机关运行经费预算说明。

    2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为16.1元,比上年增2万元,增幅14.2%,原因是人员经费增加。其中办公2.5万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、福利费2.2万元、办公用房水费0.5万元、电费0.8万元、办公用房物业管理费0.7万元、公务用车运行维护费2.9万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.67万元、手续费0.1万元、办公设备购置费0.5万元、其他交通费用0.23万元。

五、“三公”经费预算说明

    2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为5.4万元,与上年数相比0.47万元,增幅9.53%,原因是增加了公务接待费。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比减0万元,减0%,原因是没有因公出国(境)的工作任务公务用车购置及运行维护支出2.9万元与上年数相比减0万元,减0%,原因是公务用车正常使用,开支与往年持平,其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费2.9万元公务接待费支出2.5万元与上年数相比减0.47万元,增幅9.53%,原因是本年度来我单位交流、学习的相关单位比去年增加

六、政府采购情况。

    2017本部门安排政府采购预算0.36万元,与上年数相比增0.36万元,增100%,其中:货物类采购0.36万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2017本部门占有国有资产的总体情况: 截止到201612月占有国有资产总额34.38万元,其中:通用设备31.65万元(其中:一般公务用车共1台,其使用情况是在用)、家具、用具、装具及动植物2.73万元。2016年当年新增通用设备2万元,家具、用具、装具及动植物0万元,合计增加固定资产2万元。原因:购买了办公电脑四台。

八、预算绩效情况。

2017年,主要工作目标有:完成社科规划项目资助课题20-30项,编印地方特色文化研究书籍1-2本,与省级社科研究基地和社科类学会开展活动1-2项,在市级层面举办2-3项社科普及活动,扶持3个省级社科普及基地基础设施的完善和活动的开展、开展韶关市第三届哲学社会科学优秀成果奖评奖等8项工作,实施8个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

    2017年我单位没有国有资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

附件:2017年部门预算公开表格-社科联.xls