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预决算公开

2018年度韶关市社会科学联合会预算公开(补充公开)

来源:本网发表日期:2018-03-29

                                                                                  

 

第一部分  部门预算基本情况说明

部门基本情况

 

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位共1个,韶关市社会科学联合会主要职能是:协调和管理本市社会科学学术性社会团体;承担我市社科规划制订以及组织落实社科规划项目;开展全市哲学社会科学优秀成果评奖活动。内设机构有1个,为办公室。

(二)人员构成情况。

 社科联核定行政编制4人,在职5人,其中1人为工勤编制;离退休人员6人(其中:离休人员1人,退休人员5人)。

(三)预算年度的主要工作任务。

    组织2018年社科规划课题立项、2017年社科规划课题结项工作,编印韶关地方特色文化研究书籍,加强社科类学会管理,扶持6-10个社科学会开展社科普及活动,扶持省级社科普及基地和市级社科普及基地建设开展活动,开展一场全市性社科普及活动,举办一场社科普及和学会工作建设培训班,发挥社科联社科研究和社科普及的职能。

二、收入预算说明

2018年收入预算169.46万元,比上年69.34万元,29.03%,主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算拨款169.46万元,其他收入(财政专户拨款、基项目收入金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算169.46万元,比上年69.34万元,29.03%,主要原因是项目经费减少其中:一般公共预算拨款安排支出169.46万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算109.46 万元,占预算拨款支出的 64.6%,上年减少21.39万元,减幅16.4%。原因是单位离退休人员的离退休改由社保统一划拨。其中:工资福利支出58.56万元;商品和服务支出17.88万元;对个人和家庭补助32.22 万元; 其他资本性支出0.8万元。    

    (二)项目支出预算60万元,占预算拨款支出的35.4%,与上年预算相比,减少50万元,减幅45.45%,原因是项目减少。其中:001项目社科规划研究与社科普及推广经费60万元主要用于社科规划研究推广和社科普及该专项为上年度市委市政府重点委托课题及社科规划研究推广经费、社科普及专项经费两项专项合并,合并后比去年减少8万元

四、机关运行经费预算说明。

 2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为16.1万元,包括办公2.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1.2万元、福利费2.1万元、劳务费1万元、公务接待费2万元、手续费0.1万元、一般设备购置费0.8万元、办公用房水费0.5万元、电费0.8万元、办公用房物业管理费0.7万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出0.4万元

五、“三公”经费预算说明

    2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.9万元,与上年相比减少0.5万元,减幅9.3%,原因是减少了公务接待次数,节省了公务接待开支。具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比减0万元,减0%,原因是没有因公出国(境)的工作任务公务用车购置及运行维护支出2.9万元与上年数相比减0万元,减0%,原因是公务用车正常使用,开支与往年持平,其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费2.9万元公务接待费支出2万元与上年数相比减0.5万元,减幅20%,原因是根据工作需要,厉行节约,压减三公经费

六、政府采购情况。

    2018年本部门安排政府采购预算0.8万元,与上年数相比增0.44万元,增122.22%,其中:货物类采购0.8万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2018年本部门占有国有资产的总体情况: 截止到201712月占有国有资产总额34.86万元,其中:通用设备32.13万元(其中:一般公务用车共1台,其使用情况是在用)、家具、用具、装具及动植物2.73万元。2016年当年新增通用设备0.48万元,家具、用具、装具及动植物0万元,合计增加固定资产0.48万元。原因:购买了多功能一体机一台。

八、预算绩效情况。

    2018年主要工作目标有:完成社科规划研究社科普及和学会工作培训、扶持省级社科普及及基地基础设施的完善和活动的开展、资助社科学会参与开展社科普及活动等工作,实施社科规划研究与社科普及推广项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

    2018年我单位没有国有资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


附件:2018年部门预算公开表格-社科联.xls